Fakturor till Landskrona stad

Landskrona stad arbetar aktivt med att förenkla och effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. På den här sidan hittar du information och krav du behöver följa för att vi ska kunna hantera fakturorna du skickar till oss korrekt.

Referenskoder på fakturan

Om dina fakturor saknar en giltig referenskod eller innehåller en felaktig referens riskerar det att försena hanteringen. Det kan också leda till att vi bestrider fakturan i sin helhet.

För att vi ska kunna ta emot fakturor och hantera dessa korrekt ska följande krav vara uppfyllda:

Giltig referens som styr fakturan till rätt mottagare inom Landskrona stad.
Referenskoden lämnas av beställaren vid beställning.
Referenskoden ska skrivas med versaler (stora bokstäver).
Får innehålla bokstäver, siffror och specialtecken (utan mellanslag).
Personnamn är inte en giltig referenskod.
Referenskoden ska anges i avsett referensfält på fakturan.

Exempel på referenskoder:

Korrekt referenskod:	Felaktig referenskod:
SBEK	SBEK/Anders Andersson
SITE3:1	SITE 3.1
ALMFA	Alma Fazlic
SKRIVARE	8302
SOLTVA	LKSOLTVA
INFRA	INFRA/Lollo
STOLOV	S:T OLOV
FAST	51200/1030/8100/3000/5010

Krav på e-faktura

För avtal som tecknats efter april 2019 gäller krav på elektronisk faktura enligt lag.

Möjliga sätt:

SVE-faktura (EDI)
Peppol-nätverket

Observera att PDF via e-post inte räknas som e-faktura enligt lag.

Vid frågor eller inför er första elektroniska faktura är ni välkomna att kontakta oss på redovisning@landskrona.se

Faktureringsuppgifter

Organisationsnummer: 212000-1140

Namn: Landskrona stad

Operatör: Swedbank (SWEDSESS)
Swedbanks operatörstjänst är en öppen lösning som samverkar med flera olika operatörer.

Peppol: 0007:2120001140

GLN: 7362120001149

Kontakt: redovisning@landskrona.se

Avtal tecknade före april 2019

Det är fortsatt möjligt att skicka pappersfakturor eller fakturor via e-post, men e-faktura rekommenderas.

Postadress:
Landskrona stad
FE 401
938 87 Arjeplog

E-post: epostfakt@landskrona.se

Krav för fakturor via e-post

Bifoga fakturan som en separat fil.
Fakturan ska vara i filformat PDF.
Varje bilaga får endast innehålla en faktura. Om en faktura består av flera sidor ska alla sidor skickas i samma bilaga som en sammanhängande fil.
Du kan skicka flera olika fakturor i samma e-postmeddelande om du bifogar varje faktura som en separat bilaga med unikt filnamn.
Fakturaadressen ska framgå tydligt på fakturan.
Korrekt referenskod ska anges på fakturan.
Vi behandlar inte texten i själva e-postmeddelandet.
E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får inte överstiga 20 MB.
E-post med bilaga vidarebefordras automatiskt för skanning.
Vi hanterar inte e-post utan bilagor.

Lär dig mer om hur e-fakturor fungerar.Öppnas i nytt fönster

På Landskrona Omsorgs webbplats hittar du information om hur du fakturerar bolaget.